3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,BIELETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 2567/2022.ORDEM DE COMPRA 7127/2022.
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2022
PEÇAS,BIELETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 2567/2022.ORDEM DE COMPRA 7127/2022.
140,00
21/12/2022
PEÇAS,BIELETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 2567/2022.ORDEM DE COMPRA 7127/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 955 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
140,00
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020851/2022
DIERINGS & MOTTA LTDA ME - 287
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.