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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	20852	Data de lançamento:	16/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MANUTENÇAO MECANICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 2567/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7129/2022.	260,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇAO MECANICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 2567/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7129/2022.	260,00
21/12/2022	SERVIÇO DE MANUTENÇAO MECANICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 2567/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7129/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 589 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DEISEL.		260,00
26/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020852/2022 DIERINGS & MOTTA LTDA ME - 287			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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