3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1331/2022 E ORDEM DE COMPRA 7074/2022.
416,90
416,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1331/2022 E ORDEM DE COMPRA 7074/2022.
416,90
29/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1331/2022 E ORDEM DE COMPRA 7074/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3220 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
416,90
13/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020855/2022
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
416,90
TOTAL
416,90
416,90
416,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.