| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 20855 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1331/2022 E ORDEM DE COMPRA 7074/2022. | 416,90 | 416,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1331/2022 E ORDEM DE COMPRA 7074/2022. | 416,90 | ||
| 29/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1331/2022 E ORDEM DE COMPRA 7074/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3220 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 416,90 | ||
| 13/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020855/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 416,90 | ||
| TOTAL | 416,90 | 416,90 | 416,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
