| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA |
| Número do empenho: | 20858 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, VENTILADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES TURBO ARNO DESTINADOS PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 2560/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7107/2022. | 269,00 | 538,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | OUTROS, VENTILADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES TURBO ARNO DESTINADOS PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 2560/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7107/2022. | 538,00 | ||
| 21/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES TURBO ARNO DESTINADOS PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 2560/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7107/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13041 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 538,00 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020858/2022 LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369 | 538,00 | ||
| TOTAL | 538,00 | 538,00 | 538,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
