Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
20858
Data de lançamento:
16/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, VENTILADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES TURBO ARNO DESTINADOS PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 2560/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7107/2022.
269,00
538,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2022
OUTROS, VENTILADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES TURBO ARNO DESTINADOS PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 2560/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7107/2022.
538,00
21/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES TURBO ARNO DESTINADOS PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 2560/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7107/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13041 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
538,00
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020858/2022
LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369
538,00
TOTAL
538,00
538,00
538,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.