Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
20859
Data de lançamento:
16/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - PROGRESSO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, PORTÃO, CORRIMÃO
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PORTÃO DE GIRO E CORRIMÃO METÁLICO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2598/2022 E ORDEM DE COMPRA 7096/2022.
5.990,00
5.990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS, PORTÃO, CORRIMÃO
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PORTÃO DE GIRO E CORRIMÃO METÁLICO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2598/2022 E ORDEM DE COMPRA 7096/2022.
5.990,00
22/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS, PORTÃO, CORRIMÃO
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PORTÃO DE GIRO E CORRIMÃO METÁLICO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2598/2022 E ORDEM DE COMPRA 7096/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 539 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
5.990,00
28/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020859/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
5.990,00
TOTAL
5.990,00
5.990,00
5.990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.