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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	20860	Data de lançamento:	16/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 2580/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7106/2022.	1.784,66	1.784,66

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 2580/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7106/2022.	1.784,66
17/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 2580/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7106/2022. LIQUIDADO CFME DANFE ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		1.784,66
20/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20860/2022 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236			1.784,66
TOTAL		1.784,66	1.784,66	1.784,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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