3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 2585/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7104/2022.
136,91
136,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 2585/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7104/2022.
136,91
21/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 2585/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7104/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2299 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
136,91
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020863/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
136,91
TOTAL
136,91
136,91
136,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
