| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 20863 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 2585/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7104/2022. | 136,91 | 136,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 2585/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7104/2022. | 136,91 | ||
| 21/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 2585/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7104/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2299 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 136,91 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020863/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 136,91 | ||
| TOTAL | 136,91 | 136,91 | 136,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
