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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030

Dados do Empenho

Número do empenho:	20864	Data de lançamento:	16/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE REPAROS ELÉTRICOS NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2597/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7097/2022.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2022	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE REPAROS ELÉTRICOS NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2597/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7097/2022.	250,00
21/12/2022	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE REPAROS ELÉTRICOS NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2597/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7097/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 148 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		250,00
28/12/2022	Pagamento de Empenho 20864/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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