| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030 |
| Número do empenho: | 20864 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE REPAROS ELÉTRICOS NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2597/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7097/2022. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE REPAROS ELÉTRICOS NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2597/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7097/2022. | 250,00 | ||
| 21/12/2022 | SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE REPAROS ELÉTRICOS NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2597/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7097/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 148 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 250,00 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Empenho 20864/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
