Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
20865
Data de lançamento:
16/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BEBEDOURO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DE ÁGUA CONSUL DESTINADOS PARA CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 2573/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 7103/2022.
909,00
909,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2022
OUTROS, BEBEDOURO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DE ÁGUA CONSUL DESTINADOS PARA CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 2573/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 7103/2022.
909,00
21/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DE ÁGUA CONSUL DESTINADOS PARA CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 2573/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 7103/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13040 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
909,00
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020865/2022
LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369
909,00
TOTAL
909,00
909,00
909,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
