Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030

Dados do Empenho

Número do empenho:	20866	Data de lançamento:	16/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2597/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7098/2022.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2597/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7098/2022.	400,00
21/12/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2597/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7098/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 149 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		400,00
28/12/2022	Pagamento de Empenho 20866/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®