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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCIA DICKEL WEBER 62862243000

Dados do Empenho

Número do empenho:	20870	Data de lançamento:	16/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ATENDIMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO REALIZADO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2563/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7102/2022.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2022	SERVIÇO ATENDIMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO REALIZADO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2563/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7102/2022.	1.500,00
20/12/2022	SERVIÇO ATENDIMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO REALIZADO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2563/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7102/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 105 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.500,00
27/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020870/2022 MARCIA DICKEL WEBER 62862243000 - 30236			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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