| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCIA DICKEL WEBER 62862243000 |
| Número do empenho: | 20870 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Oficinas Terapêuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ATENDIMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO REALIZADO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2563/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7102/2022. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | SERVIÇO ATENDIMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO REALIZADO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2563/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7102/2022. | 1.500,00 | ||
| 20/12/2022 | SERVIÇO ATENDIMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO REALIZADO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2563/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7102/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 105 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.500,00 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020870/2022 MARCIA DICKEL WEBER 62862243000 - 30236 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
