Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
20882
Data de lançamento:
19/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, ACRÍLICO 98X60CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ACRÍLICOS COM DOBRA PARA FIXAÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF Nº 159/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7182/2022.
228,00
456,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2022
OUTROS, ACRÍLICO 98X60CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ACRÍLICOS COM DOBRA PARA FIXAÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF Nº 159/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7182/2022.
456,00
30/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ACRÍLICOS COM DOBRA PARA FIXAÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF Nº 159/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7182/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 315 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.
456,00
13/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020882/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
456,00
TOTAL
456,00
456,00
456,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
