SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 2410/2022.ORDEM DE COMPRA 7181/2022.
7.828,00
7.828,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 2410/2022.ORDEM DE COMPRA 7181/2022.
7.828,00
21/12/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 2410/2022.ORDEM DE COMPRA 7181/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 690 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
7.828,00
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020883/2022
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
7.828,00
TOTAL
7.828,00
7.828,00
7.828,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
