Nome do Credor: ANGELICA MACHADO DE SOUZA 02408428041
Dados do Empenho
Número do empenho:
20885
Data de lançamento:
19/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SE 2595/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7179/2022.
1.380,00
1.380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SE 2595/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7179/2022.
1.380,00
21/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SE 2595/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7179/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 012 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.380,00
28/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020885/2022
ANGELICA MACHADO DE SOUZA 02408428041 - 24540
1.380,00
TOTAL
1.380,00
1.380,00
1.380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
