Nome do Credor: FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001
Dados do Empenho
Número do empenho:
20887
Data de lançamento:
19/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E RAPROS NA PARTE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 2599/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7176/2022.
2.250,00
2.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E RAPROS NA PARTE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 2599/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7176/2022.
2.250,00
21/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E RAPROS NA PARTE ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 2599/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7176/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.250,00
28/12/2022
Pagamento de Empenho 20887/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.250,00
TOTAL
2.250,00
2.250,00
2.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.