3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 2621/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7142/2022.
259,92
259,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 2621/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7142/2022.
259,92
21/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 2621/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7142/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº2298 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
259,92
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020893/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
259,92
26/12/2022
ANULADO MOTIVO VALOR INCORRETO LIQUIDADO DE 0,10 CENTAVOS A MAIS CONFORME NF 2298.
-0,10
26/12/2022
ANULADO MOTIVO VALOR INCORRETO LIQUIDADO DE 0,10 CENTAVOS A MAIS CONFORME NF 2298.
-0,10
26/12/2022
ANULADO MOTIVO VALOR INCORRETO LIQUIDADO DE 0,10 CENTAVOS A MAIS CONFORME NF 2298.
-0,10
TOTAL
259,82
259,82
259,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
