Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
20894
Data de lançamento:
19/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO CFE. MEMORANDO INTERNO 2617/2022 ORDEM DE COMPRA Nº7143/2022.
97,81
97,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO CFE. MEMORANDO INTERNO 2617/2022 ORDEM DE COMPRA Nº7143/2022.
97,81
21/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO CFE. MEMORANDO INTERNO 2617/2022 ORDEM DE COMPRA Nº7143/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/151318 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
97,81
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020894/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
97,81
TOTAL
97,81
97,81
97,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
