| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 20894 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO CFE. MEMORANDO INTERNO 2617/2022 ORDEM DE COMPRA Nº7143/2022. | 97,81 | 97,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FRUTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO CFE. MEMORANDO INTERNO 2617/2022 ORDEM DE COMPRA Nº7143/2022. | 97,81 | ||
| 21/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO CFE. MEMORANDO INTERNO 2617/2022 ORDEM DE COMPRA Nº7143/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/151318 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 97,81 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020894/2022 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 97,81 | ||
| TOTAL | 97,81 | 97,81 | 97,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
