| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 20895 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE ARCO DE BALÕES REALIZADO PARA CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO CFE. MEMORANDO INTERNO 2616/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7144/2022. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE ARCO DE BALÕES REALIZADO PARA CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO CFE. MEMORANDO INTERNO 2616/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7144/2022. | 350,00 | ||
| 29/12/2022 | SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE ARCO DE BALÕES REALIZADO PARA CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO CFE. MEMORANDO INTERNO 2616/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7144/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 288 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 350,00 | ||
| 13/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020895/2022 MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA ME - 14635 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
