Nome do Credor: MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
20895
Data de lançamento:
19/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE ARCO DE BALÕES REALIZADO PARA CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO CFE. MEMORANDO INTERNO 2616/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7144/2022.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2022
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE ARCO DE BALÕES REALIZADO PARA CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO CFE. MEMORANDO INTERNO 2616/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7144/2022.
350,00
29/12/2022
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE ARCO DE BALÕES REALIZADO PARA CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO CFE. MEMORANDO INTERNO 2616/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7144/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 288 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
350,00
13/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020895/2022
MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA ME - 14635
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
