Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
20896
Data de lançamento:
19/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2610/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7145/2022.
2.527,23
2.527,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2610/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7145/2022.
2.527,23
27/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2610/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7145/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 151443/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
2.527,23
29/12/2022
Pagamento de Empenho 20896/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.527,23
TOTAL
2.527,23
2.527,23
2.527,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
