Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
20897
Data de lançamento:
19/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA 20 LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE ÁGUA 20L DESTINADOS PARA ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 2610/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7146/2022.
47,90
47,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA 20 LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE ÁGUA 20L DESTINADOS PARA ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 2610/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7146/2022.
47,90
21/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE ÁGUA 20L DESTINADOS PARA ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 2610/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7146/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/151317 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
47,90
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020897/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
47,90
TOTAL
47,90
47,90
47,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
