Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
20901
Data de lançamento:
19/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220V DESTINADO PARA SALA DE ATENDIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL NA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 996/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7149/2022.
2.289,00
2.289,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2022
OUTROS, AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220V DESTINADO PARA SALA DE ATENDIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL NA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 996/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7149/2022.
2.289,00
28/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220V DESTINADO PARA SALA DE ATENDIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL NA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 996/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7149/2022.liquidado cfe danfe nº 13042 anexa e atestada pela secretária da stash fabiana ritter grave.
2.289,00
29/12/2022
Pagamento de Empenho 20901/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.289,00
TOTAL
2.289,00
2.289,00
2.289,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
