| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 |
| Número do empenho: | 20907 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA E PINTURA DA SALA B1 DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE 146/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7094/2022. | 7.700,00 | 7.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA E PINTURA DA SALA B1 DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE 146/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7094/2022. | 7.700,00 | ||
| 20/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA E PINTURA DA SALA B1 DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE 146/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7094/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO VANDERLEI S DE SOUZA. | 7.700,00 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020907/2022 CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 - 31675 | 7.700,00 | ||
| TOTAL | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
