Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2091
Data de lançamento:
02/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO AT MB ATEGO FROTA 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 009/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 423/2022.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO AT MB ATEGO FROTA 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 009/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 423/2022.
300,00
08/02/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO AT MB ATEGO FROTA 214 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 009/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 423/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7981 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO. RICARDO GASTRING.
300,00
03/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002091/2022
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
