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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	20910	Data de lançamento:	19/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Construções e Reformas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES E REPAROS DIVERSOS, CFE MEMORANDO SO 1340/2022.ORDEM DE COMPRA 7157/2022.	518,48	518,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES E REPAROS DIVERSOS, CFE MEMORANDO SO 1340/2022.ORDEM DE COMPRA 7157/2022.	518,48
21/12/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES E REPAROS DIVERSOS, CFE MEMORANDO SO 1340/2022.ORDEM DE COMPRA 7157/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3233 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOOGT.		518,48
26/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020910/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			518,48
TOTAL		518,48	518,48	518,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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