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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	20911	Data de lançamento:	19/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ABRAÇADEIRA, CONEXÃO, VÁLVULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO, VÁVULA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 1336/2022.ORDEM DE COMPRA 7158/2022.	626,00	626,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2022	PEÇAS, ABRAÇADEIRA, CONEXÃO, VÁLVULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO, VÁVULA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 1336/2022.ORDEM DE COMPRA 7158/2022.	626,00
23/12/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONEXÃO, VÁVULA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 1336/2022.ORDEM DE COMPRA 7158/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 340 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.		626,00
28/12/2022	Pagamento de Empenho 20911/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			626,00
TOTAL		626,00	626,00	626,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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