| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA |
| Número do empenho: | 20912 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 1336/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7159/2022. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 1336/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7159/2022. | 280,00 | ||
| 23/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE EMORANDO SO 1336/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7159/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 203 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 280,00 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Empenho 20912/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
