| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUIS EDUARDO HENTGES AMARO ME |
| Número do empenho: | 20913 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALZIADO NO NATAL EM COMUNIDADE CFE.MEMORANDO INTERNO 993/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7152/2022. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALZIADO NO NATAL EM COMUNIDADE CFE.MEMORANDO INTERNO 993/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7152/2022. | 4.000,00 | ||
| 21/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADO NO NATAL EM COMUNIDADE CFE.MEMORANDO INTERNO 993/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7152/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/183 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 4.000,00 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020913/2022 LUIS EDUARDO HENTGES AMARO ME - 16995 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
