3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 1337/2022.ORDEM DE COMPRA 7160/2022.
118,68
118,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 1337/2022.ORDEM DE COMPRA 7160/2022.
118,68
22/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 1337/2022.ORDEM DE COMPRA 7160/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 92966 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
118,68
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020914/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
118,68
TOTAL
118,68
118,68
118,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.