| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
| Número do empenho: | 20916 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Troca de pneu Patrola | 50,00 | 200,00 |
| 1.00 | Conserto de pneu Patrola | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEU DA MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K, FROTA 169, TROCAS DE PNEUS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, FROTA 169 E CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA FROT 179, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1350/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7165/2022. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEU DA MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K, FROTA 169, TROCAS DE PNEUS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, FROTA 169 E CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA FROT 179, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1350/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7165/2022. | 280,00 | ||
| 23/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEU DA MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K, FROTA 169, TROCAS DE PNEUS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, FROTA 169 E CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA FROT 179, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1350/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7165/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 150 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 280,00 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Empenho 20916/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
