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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053

Dados do Empenho

Número do empenho:	20919	Data de lançamento:	19/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU, SOCORRO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM EM PNEUS DA FIAT DUCATO FROTA 120, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1355/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7166/2022.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2022	SERVIÇO PNEU, SOCORRO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM EM PNEUS DA FIAT DUCATO FROTA 120, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1355/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7166/2022.	120,00
22/12/2022	SERVIÇO PNEU, SOCORRO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM EM PNEUS DA FIAT DUCATO FROTA 120, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1355/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7166/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 204 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		120,00
28/12/2022	Pagamento de Empenho 20919/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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