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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2092	Data de lançamento:	02/02/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,BATERIA 60 AH - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60AH DESTINADA PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA 125, CFE MEMORANDO SS/AB 204/2022. ORDEM DE COMPRA 424/2022.	420,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2022	OUTROS,BATERIA 60 AH - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60AH DESTINADA PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA 125, CFE MEMORANDO SS/AB 204/2022. ORDEM DE COMPRA 424/2022.	420,00
07/02/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60AH DESTINADA PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA 125, CFE MEMORANDO SS/AB 204/2022. ORDEM DE COMPRA 424/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 899/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		420,00
10/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002092/2022 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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