| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
| Número do empenho: | 2092 | Data de lançamento: | 02/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,BATERIA 60 AH - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60AH DESTINADA PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA 125, CFE MEMORANDO SS/AB 204/2022. ORDEM DE COMPRA 424/2022. | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | OUTROS,BATERIA 60 AH - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60AH DESTINADA PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA 125, CFE MEMORANDO SS/AB 204/2022. ORDEM DE COMPRA 424/2022. | 420,00 | ||
| 07/02/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60AH DESTINADA PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA 125, CFE MEMORANDO SS/AB 204/2022. ORDEM DE COMPRA 424/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 899/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 420,00 | ||
| 10/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002092/2022 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
