Nome do Credor: DOUGLAS DE MORAES BENIZ 03509286065
Dados do Empenho
Número do empenho:
20921
Data de lançamento:
19/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO REALIZADO EM PNEUS DA MOTONIVELADORA Nº157 E RETRO Nº 192 CFE. MEMORANDO INTERNO 1344/2022.
1.600,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2022
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO REALIZADO EM PNEUS DA MOTONIVELADORA Nº157 E RETRO Nº 192 CFE. MEMORANDO INTERNO 1344/2022.
1.600,00
23/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO REALIZADO EM PNEUS DA MOTONIVELADORA Nº157 E RETRO Nº 192 CFE. MEMORANDO INTERNO 1344/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.
1.600,00
28/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020921/2022
DOUGLAS DE MORAES BENIZ 03509286065 - 26684
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
