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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053

Dados do Empenho

Número do empenho:	20923	Data de lançamento:	19/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU, CONCERTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU DO CAMINHÃO MB1718, FROTA 130 E UM TROCA DE PNEU DO CAMINHÃO DAILY IVECO, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1333 E 1352/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7168/2022.	240,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2022	SERVIÇO PNEU, CONCERTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU DO CAMINHÃO MB1718, FROTA 130 E UM TROCA DE PNEU DO CAMINHÃO DAILY IVECO, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1333 E 1352/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7168/2022.	240,00
22/12/2022	SERVIÇO PNEU, CONCERTO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU DO CAMINHÃO MB1718, FROTA 130 E UM TROCA DE PNEU DO CAMINHÃO DAILY IVECO, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1333 E 1352/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 7168/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 206 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		240,00
28/12/2022	Pagamento de Empenho 20923/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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