Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025
Dados do Empenho
Número do empenho:
20925
Data de lançamento:
19/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM COMPLETA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 1339/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7161/2022.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2022
SERVIÇO LAVAGEM COMPLETA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 1339/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7161/2022.
60,00
19/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 1339/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7161/2022.
LIQUIDADO CFE NF Nº 46 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT.
60,00
21/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020925/2022
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
