| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 20931 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.365,00+179,40 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 20276/20275/2022. | 0,00 | 308,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.365,00+179,40 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 20276/20275/2022. | 308,88 | ||
| 19/12/2022 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 1.365,00+179,40 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 20276/20275/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 308,88 | ||
| 20/01/2023 | Pagamento de Empenho 20931/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 308,88 | ||
| TOTAL | 308,88 | 308,88 | 308,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
