Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
20940
Data de lançamento:
20/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, HIPOCLORITO SÓDIO 20 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 2575/2022.ORDEM DE COMPRA 7177/2022.
154,20
308,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
OUTROS, HIPOCLORITO SÓDIO 20 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 2575/2022.ORDEM DE COMPRA 7177/2022.
308,40
20/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 2575/2022.ORDEM DE COMPRA 7177/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 21626 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
308,40
28/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020940/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
308,40
TOTAL
308,40
308,40
308,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.