| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
| Número do empenho: | 20941 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO QUE POSSA COMPROMETER A SAÚDE E A SEGURANÇA PARA MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE DECISÃO JUDICIAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE IBIRUBÁ, CFE CONTRATO Nº 062/2022. | 0,00 | 5.226,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO QUE POSSA COMPROMETER A SAÚDE E A SEGURANÇA PARA MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE DECISÃO JUDICIAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE IBIRUBÁ, CFE CONTRATO Nº 062/2022. | 5.226,67 | ||
| 20/12/2022 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE SITUAÇÃO QUE POSSA COMPROMETER A SAÚDE E A SEGURANÇA PARA MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE DECISÃO JUDICIAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE IBIRUBÁ, CFE CONTRATO Nº 062/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2022439 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 5.226,67 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020941/2022 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO - 31318 | 5.226,67 | ||
| TOTAL | 5.226,67 | 5.226,67 | 5.226,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
