| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 20949 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PPCI VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PPCI NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2607/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7211/2022. | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | SERVIÇO PPCI VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PPCI NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2607/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7211/2022. | 650,00 | ||
| 21/12/2022 | SERVIÇO PPCI VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PPCI NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2607/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7211/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 475 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 650,00 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020949/2022 CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA - 28369 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
