Nome do Credor: FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053
Dados do Empenho
Número do empenho:
20953
Data de lançamento:
20/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TELHADO/CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE CALHAS REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE MEMORANDO INTERNO 2313/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7216/2022.
3.900,00
3.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
SERVIÇO TELHADO/CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE CALHAS REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE MEMORANDO INTERNO 2313/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7216/2022.
3.900,00
26/12/2022
SERVIÇO TELHADO/CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE CALHAS REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE MEMORANDO INTERNO 2313/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7216/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 039 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.900,00
29/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020953/2022
FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 - 23290
3.900,00
TOTAL
3.900,00
3.900,00
3.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
