| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 |
| Número do empenho: | 20953 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TELHADO/CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE CALHAS REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE MEMORANDO INTERNO 2313/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7216/2022. | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | SERVIÇO TELHADO/CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE CALHAS REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE MEMORANDO INTERNO 2313/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7216/2022. | 3.900,00 | ||
| 26/12/2022 | SERVIÇO TELHADO/CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE CALHAS REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE MEMORANDO INTERNO 2313/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7216/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 039 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 3.900,00 | ||
| 29/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020953/2022 FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 - 23290 | 3.900,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
