SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BANNER, FLYER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E FLYERS DESTINADO PARA EVENTO OPERAÇÃO BRINQUEDOS DE NATAL CFE. MEMORANDO INTERNO 2571/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7217/2022.
505,00
505,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
OUTROS, BANNER, FLYER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E FLYERS DESTINADO PARA EVENTO OPERAÇÃO BRINQUEDOS DE NATAL CFE. MEMORANDO INTERNO 2571/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7217/2022.
505,00
22/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E FLYERS DESTINADO PARA EVENTO OPERAÇÃO BRINQUEDOS DE NATAL CFE. MEMORANDO INTERNO 2571/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7217/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 144ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
505,00
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020954/2022
TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009
505,00
TOTAL
505,00
505,00
505,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
