| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
| Número do empenho: | 20954 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BANNER, FLYER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E FLYERS DESTINADO PARA EVENTO OPERAÇÃO BRINQUEDOS DE NATAL CFE. MEMORANDO INTERNO 2571/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7217/2022. | 505,00 | 505,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | OUTROS, BANNER, FLYER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E FLYERS DESTINADO PARA EVENTO OPERAÇÃO BRINQUEDOS DE NATAL CFE. MEMORANDO INTERNO 2571/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7217/2022. | 505,00 | ||
| 22/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E FLYERS DESTINADO PARA EVENTO OPERAÇÃO BRINQUEDOS DE NATAL CFE. MEMORANDO INTERNO 2571/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7217/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 144ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 505,00 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020954/2022 TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009 | 505,00 | ||
| TOTAL | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
