| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
| Número do empenho: | 20955 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | OUTROS, CAMISETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA OPERAÇÃO BRIQNUEDOS DE NATAL CFE MEMORANDO INTERNO 2571/2022 ORDEM DE COMRA Nº 7218/2022. | 55,00 | 770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | OUTROS, CAMISETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA OPERAÇÃO BRIQNUEDOS DE NATAL CFE MEMORANDO INTERNO 2571/2022 ORDEM DE COMRA Nº 7218/2022. | 770,00 | ||
| 22/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA OPERAÇÃO BRIQNUEDOS DE NATAL CFE MEMORANDO INTERNO 2571/2022 ORDEM DE COMRA Nº 7218/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 143 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 770,00 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020955/2022 TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009 | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
