Nome do Credor: CARLOS DANIEL VEIGA LOPES 04498741099
Dados do Empenho
Número do empenho:
20957
Data de lançamento:
20/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ESCAVAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, RETIRADA DE TERRA, COLOCAÇÃO DE RALO REALIZADO NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2521/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7219/2022.
3.100,00
3.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
SERVIÇO ESCAVAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, RETIRADA DE TERRA, COLOCAÇÃO DE RALO REALIZADO NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2521/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7219/2022.
3.100,00
23/12/2022
SERVIÇO ESCAVAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, RETIRADA DE TERRA, COLOCAÇÃO DE RALO REALIZADO NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2521/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7219/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.100,00
28/12/2022
Pagamento de Empenho 20957/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.100,00
TOTAL
3.100,00
3.100,00
3.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.