| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARLOS DANIEL VEIGA LOPES 04498741099 |
| Número do empenho: | 20957 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ESCAVAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, RETIRADA DE TERRA, COLOCAÇÃO DE RALO REALIZADO NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2521/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7219/2022. | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | SERVIÇO ESCAVAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, RETIRADA DE TERRA, COLOCAÇÃO DE RALO REALIZADO NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2521/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7219/2022. | 3.100,00 | ||
| 23/12/2022 | SERVIÇO ESCAVAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, RETIRADA DE TERRA, COLOCAÇÃO DE RALO REALIZADO NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2521/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7219/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 3.100,00 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Empenho 20957/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.100,00 | ||
| TOTAL | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
