Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
20958
Data de lançamento:
20/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
CORAL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ O MUNICÍPIO DE SELBACH-RS PARA OS INTEGRANTES DO CORL MUNICIPAL REALIZAR APRESENTAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 2570/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7185/2022.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ O MUNICÍPIO DE SELBACH-RS PARA OS INTEGRANTES DO CORL MUNICIPAL REALIZAR APRESENTAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 2570/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7185/2022.
350,00
19/01/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ O MUNICÍPIO DE SELBACH-RS PARA OS INTEGRANTES DO CORL MUNICIPAL REALIZAR APRESENTAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 2570/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7185/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 95 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
350,00
23/01/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20958/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
338,45
23/01/2023
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 20958/2022
11,55
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
