Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
20959
Data de lançamento:
20/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ-RS PARA OS ATLETAS DA CATEGORIA DE BASE DO JUVENTUDE PARTICIPAR DA COPA DUNGA, CFE MEMORANDO SECTD 2612/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7186/2022.
1.870,00
1.870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ-RS PARA OS ATLETAS DA CATEGORIA DE BASE DO JUVENTUDE PARTICIPAR DA COPA DUNGA, CFE MEMORANDO SECTD 2612/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7186/2022.
1.870,00
21/12/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ-RS PARA OS ATLETAS DA CATEGORIA DE BASE DO JUVENTUDE PARTICIPAR DA COPA DUNGA, CFE MEMORANDO SECTD 2612/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7186/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2563 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.870,00
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020959/2022
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
1.870,00
TOTAL
1.870,00
1.870,00
1.870,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
