Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2096
Data de lançamento:
02/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,CX CERA INCOLOR INGLESA,CX DE AJAX -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 33/2022.ORDEM DE COMPRA 420/2022.
471,88
471,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2022
OUTROS,CX CERA INCOLOR INGLESA,CX DE AJAX -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 33/2022.ORDEM DE COMPRA 420/2022.
471,88
07/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 33/2022.ORDEM DE COMPRA 420/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 135956/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA FAZENDO CELSO ENDRES.
471,88
10/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002096/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
471,88
TOTAL
471,88
471,88
471,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.