| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 2096 | Data de lançamento: | 02/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,CX CERA INCOLOR INGLESA,CX DE AJAX - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 33/2022.ORDEM DE COMPRA 420/2022. | 471,88 | 471,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | OUTROS,CX CERA INCOLOR INGLESA,CX DE AJAX - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 33/2022.ORDEM DE COMPRA 420/2022. | 471,88 | ||
| 07/02/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 33/2022.ORDEM DE COMPRA 420/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 135956/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA FAZENDO CELSO ENDRES. | 471,88 | ||
| 10/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002096/2022 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 471,88 | ||
| TOTAL | 471,88 | 471,88 | 471,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
