Nome do Credor: FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053
Dados do Empenho
Número do empenho:
20961
Data de lançamento:
20/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE ALTA PRESSÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE; MEMORANDO INTERNO 2312/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7220/2022.
2.000,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE ALTA PRESSÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE; MEMORANDO INTERNO 2312/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7220/2022.
2.000,00
26/12/2022
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE ALTA PRESSÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE; MEMORANDO INTERNO 2312/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7220/2022. LIQUIDADO CFE;. NF Nº 038 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.000,00
29/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020961/2022
FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 - 23290
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.