SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU E CÂMARA PARA O DIMDIM, CFE MEMORANDO SECTD 2569/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7188/2022.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU E CÂMARA PARA O DIMDIM, CFE MEMORANDO SECTD 2569/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7188/2022.
30,00
21/12/2022
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU E CÂMARA PARA O DIMDIM, CFE MEMORANDO SECTD 2569/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7188/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 207 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
30,00
28/12/2022
Pagamento de Empenho 20962/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
