| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053 |
| Número do empenho: | 20962 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU E CÂMARA PARA O DIMDIM, CFE MEMORANDO SECTD 2569/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7188/2022. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU E CÂMARA PARA O DIMDIM, CFE MEMORANDO SECTD 2569/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7188/2022. | 30,00 | ||
| 21/12/2022 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU E CÂMARA PARA O DIMDIM, CFE MEMORANDO SECTD 2569/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7188/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 207 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 30,00 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Empenho 20962/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
