SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NOS ADORNOS NATALINOS, CFE MEMORANDO SE 2560/2022.ORDEM DE COMPRA 7189/2022.
969,50
969,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NOS ADORNOS NATALINOS, CFE MEMORANDO SE 2560/2022.ORDEM DE COMPRA 7189/2022.
969,50
26/12/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NOS ADORNOS NATALINOS, CFE MEMORANDO SE 2560/2022.ORDEM DE COMPRA 7189/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 93097 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
969,50
29/12/2022
Pagamento de Empenho 20963/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
969,50
TOTAL
969,50
969,50
969,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
