| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 20963 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NOS ADORNOS NATALINOS, CFE MEMORANDO SE 2560/2022.ORDEM DE COMPRA 7189/2022. | 969,50 | 969,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NOS ADORNOS NATALINOS, CFE MEMORANDO SE 2560/2022.ORDEM DE COMPRA 7189/2022. | 969,50 | ||
| 26/12/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NOS ADORNOS NATALINOS, CFE MEMORANDO SE 2560/2022.ORDEM DE COMPRA 7189/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 93097 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 969,50 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 20963/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 969,50 | ||
| TOTAL | 969,50 | 969,50 | 969,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
