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Exercício: 2022
Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	20970	Data de lançamento:	20/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS CATEGORIA DE BASE DO JUVENTUDE PARA A CIDADE DE IJUI CFE. MEMORANDO INTERNO 2565/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7224/2022.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2022	SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS CATEGORIA DE BASE DO JUVENTUDE PARA A CIDADE DE IJUI CFE. MEMORANDO INTERNO 2565/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7224/2022.	1.500,00
19/01/2023	SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS CATEGORIA DE BASE DO JUVENTUDE PARA A CIDADE DE IJUI CFE. MEMORANDO INTERNO 2565/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7224/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 96 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		1.500,00
23/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20970/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.450,50
23/01/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 20970/2022			49,50
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	19/01/2023	49,50	136/2023	Lançada
TOTAL		49,50