Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016
Dados do Empenho
Número do empenho:
20975
Data de lançamento:
20/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICO
REALIZADO NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 2528/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7228/2022.
860,00
860,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICO
REALIZADO NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 2528/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7228/2022.
860,00
23/12/2022
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICO
REALIZADO NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 2528/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7228/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 442 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
860,00
29/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020975/2022
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 - 20447
860,00
TOTAL
860,00
860,00
860,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
